Fr Stammdaten, die aus SAP ERP verteilt wurden, und in dem Fall, dass Sie Mehrfachzuordnungen angelegt haben, versucht EWM folgendermaen die Supply-Chain-Unit zum Geschftspartner zu finden: EWM prft, ob fr den Geschftspartner in den Geschftspartnerstammdaten auf der Registerkarte Identifikation ein Eintrag mit der Identifikationsart R/3 Werk (CRM011) vorhanden ist, und ob fr diesen Eintrag eine Supply-Chain-Unit vorhanden ist. Wenn EWM eine eindeutige Zuordnung findet, verwendet EWM diese Supply-Chain-Unit. ○ Wenn EWM keine Zuordnung findet, prft EWM, ob fr den Geschftspartner auf der Registerkarte Identifikation ein Eintrag mit der Identifikationsart R/3 Kundennummer (CRM002) vorhanden ist, und ob fr diesen Eintrag eine Supply-Chain-Unit vorhanden ist. Sap warenempfänger anzeigen en. Wenn EWM keine eindeutige Zuordnung findet, kann EWM die Routen nicht korrekt finden und gibt eine entsprechende Meldung aus. Auerdem haben Sie Folgendes fr die Supply-Chain-Unit-Stammdaten festgelegt: Sie haben auf der Registerkarte (betriebswirtschaftliche Eigenschaft) der Supply-Chain-Unit die betriebswirtschaftliche Eigenschaft als Planungslokation zugeordnet.
Sie können nur Einträge ändern oder anlegen für die Steuerart, zu deren Pflege Sie berechtigt sind. Wenn Sie für die Felder Buchungskreis Verbrauchsteuerart keine Daten erfassen, verwendet das System die VBS-Stammdaten für die Warenempfänger für alle eingerichteten Buchungskreise und Verbrauchsteuerarten. Das Kennzeichen Exporteur (Drittland) gibt an, ob das System die ausgehende Ware steuerlich wie eine Lieferung an ein Drittland behandeln soll. Sie können das Herkunftsland des Warenempfängers, der aus dem Steuerlager beliefert wurde, in das Feld Land Bezeichnung (Land) eingeben. Sap warenempfänger anzeigen login. Erfassen Sie mit den EU-Sonderfällen die EU-Kunden, die aus der Sicht der Europäischen Union (EU) als steuerliche Sonderfälle zu betrachten sind. Die Europäische Union unterscheidet die folgenden steuerlichen Sonderfälle: Eine Lieferung aus einem EU-Mitgliedsland an einen EU-Kunden (Warenempfänger) außerhalb des EU-Steuergebiets (zum Beispiel Gran Canaria oder Helgoland) erfolgt unter Steueraussetzung, wie es beim Export in Drittländer der Fall ist.
Auftragsmengen für die Materialien Wenn Sie mehrere Abladestellen oder Warenempfänger im Kundenstammsatz des Auftraggebers definiert haben, können folgende Daten in einem Dialogfenster zur Auswahl vorgeschlagen werden: Abladestelle Warenempfänger Regulierer Rechnungsempfänger Wählen Sie die gewünschten Zeilen aus. Das System zeigt die von Ihnen eingegebenen Materialdaten an. Wenn das System keine Verfügbarkeitsprüfung ausführen und die Auftragsposition nicht vollständig geliefert werden kann, wird ein separates Bild angezeigt, in dem Sie aus verschiedenen Liefervorschlägen auswählen können. Weitere Informationen finden Sie unter Reaktionen auf die Verfügbarkeitsprüfung in Verkaufsbelegen. Sap warenempfänger anzeigen 2. Wenn Sie weitere Daten für den Kopf oder die Positionen erfassen möchten, wählen Sie den entsprechenden Menüeintrag. Wenn Sie Daten für die Positionen verändern möchten, markieren Sie die Positionen, bevor Sie einen Menüeintrag wählen. Erfassen Sie alle erforderlichen Daten. Sichern. Ergebnis Das System generiert den Kundenauftrag gemäß Ihren Eingaben.
Warenempfänger Verwendung Sie verwenden die Adressdaten des Warenempfängers, um Lieferungen in der Komponente Verbrauchsteuer eindeutig zu identifizieren. Das System ermittelt aus den Adressdaten des Warenempfängers, ob eine Lieferung ins Inland, in die EU oder in ein Drittland geht. SAP-Bibliothek - Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD-BF). Sie müssen für einen Kunden zusätzliche Warenempfänger einrichten, wenn der Kunde in mehreren Steuerlagern oder in Steuerlager und Freigutlager beliefert wird. Wenn in der Komponente die Begriffe Kunde und Debitor verwendet werden, ist ausschließlich der Warenempfänger gemeint. Sie müssen für den Warenempfänger alle Stammdaten (Adressdaten, Sonderpartnertyp und Steuerlager) pflegen. Aktivitäten Sie können für zwei Arten von Warenempfänger VBS-spezifische Stammdaten anlegen: Allgemeine Stammdaten für Warenempfänger EU-Sonderfälle für Warenempfänger Erfassen Sie mit den allgemeinen VBS-Stammdaten alle Warenempfänger, die als Steuerlagerinhaber unter Steueraussetzung beliefert werden oder Sonderpartnertypen sind.
Die Ziellokation kann hierbei auch eine Zone sein. Dazu haben Sie vom Bild SAP Easy Access aus Extended Warehouse Management → Stammdaten → Warenannahme und Versand → Routenfindung → Route pflegen gewhlt. Sie haben dafr gesorgt, dass der Warenempfnger in der Lieferung einer Supply-Chain-Unit zugeordnet wurde, die fr die Routenfindung verwendet wird. Da in der Lieferung ein Geschftspartner bzw. eine Adresse als Warenempfnger eingetragen ist, muss noch eine Zuordnung erfolgen, mit der die Ziellokation, die in einer Route verwendet wird, ermittelt wird. Dies geschieht folgendermaen: Ist in der Lieferung fr den Warenempfnger eine Belegadresse eingetragen, so wird aufgrund der Adressdaten versucht, eine Supply-Chain-Unit-Zone zu finden. Diese Zone wird dann als Ziellokation fr die Routenfindung verwendet. Auftragsliste mit Auftraggeber u. Warenempfänger. Wird keine Belegadresse verwendet, so wird auf folgende Art eine entsprechende Supply-Chain-Unit gefunden: Wenn Sie ohne Adresse bzw. ohne Zone als Ziellokation in der Route arbeiten, haben Sie in den Supply-Chain-Unit-Stammdaten eine eigene Supply-Chain-Unit fr den Warenempfnger angelegt.
Reklamationszeitraum ein und bestätigen Sie die Eingabe. Das System ermittelt die Vertriebsausgaben im Reklamationszeitraum und zeigt sie in der Übersicht der reklamierten Vertriebsausgaben an. Wählen Sie die vom Kunden gewünschte Aktion: Nachlieferung oder Gutschrift Keine Aktion. Beachten Sie dabei den Lieferungsstatus der Vertriebsausgabe: Grün Zur Vertriebsausgabe ist eine Lieferung vorhanden, daher ist eine Nachlieferung oder eine Gutschrift möglich. Gelb Zur Vertriebsausgabe ist keine Lieferung vorhanden, da möglicherweise ein Fehler in der Disposition oder eine Unterbrechung der Normalposition vorliegt. Bevor Sie eine Aktion wählen, sollten Sie den Sachverhalt prüfen (z. B. Empfängerliste anzeigen - SAP-Dokumentation. die Positionsübersicht einsehen). Rot Die Vertriebsausgabe liegt nicht im Gültigkeitszeitraum der Auftragsposition, daher darf keine Gutschrift gewährt werden. Eine Nachlieferung ist nur in dem Ausnahmefall sinnvoll, daß der Gültigkeitsbeginn der Auftragsposition falsch erfaßt wurde. Wenn die Aktion fakturierungsrelevant ist, z.